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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUVI PEDRAS DO BRASIL

Dados do Empenho

Número do empenho:	8011	Data de lançamento:	28/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DETONAÇÃO PEDRA VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA REMIÇÃO HIDRÁULICA DE PEDRA NO PASSEIO PÚBLICO NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER PARA REALIZAÇÃO DE OBRA NO LOCAL, CFE MEMORANDO SO 0702/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2629/2018.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2018	SERVIÇO DETONAÇÃO PEDRA VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA REMIÇÃO HIDRÁULICA DE PEDRA NO PASSEIO PÚBLICO NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER PARA REALIZAÇÃO DE OBRA NO LOCAL, CFE MEMORANDO SO 0702/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2629/2018.	90,00
28/06/2018	ESTORNO DE EMPENHO DEVDO VALOR INCORRETO.	-90,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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