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Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUVI PEDRAS DO BRASIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8013	Data de lançamento:	28/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DETONAÇÃO PEDRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO HIDRÁULICA DE PEDRA NA ESTRADA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, CFE MEMORANDO SO 701/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2628/2018.	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2018	SERVIÇO DETONAÇÃO PEDRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO HIDRÁULICA DE PEDRA NA ESTRADA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, CFE MEMORANDO SO 701/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2628/2018.	900,00
03/07/2018	SERVIÇO DETONAÇÃO PEDRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO HIDRÁULICA DE PEDRA NA ESTRADA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO TRIUNFO PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, CFE MEMORANDO SO 701/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2628/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		900,00
05/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008013/2018 EDUVI PEDRAS DO BRASIL - 26813			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00