Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DETONAÇÃO PEDRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO HIDRÁULICA DE PEDRA NO PASSEIO PÚBLICO NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CICLOVIA NO LOCAL, CFE MEMORANDO SO 702/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2629/2018.
900,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2018
SERVIÇO DETONAÇÃO PEDRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO HIDRÁULICA DE PEDRA NO PASSEIO PÚBLICO NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CICLOVIA NO LOCAL, CFE MEMORANDO SO 702/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2629/2018.
900,00
29/06/2018
SERVIÇO DETONAÇÃO PEDRA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMOÇÃO HIDRÁULICA DE PEDRA NO PASSEIO PÚBLICO NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE CICLOVIA NO LOCAL, CFE MEMORANDO SO 702/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2629/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 006 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
900,00
05/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004712
PAGTO. REF. EMPENHO 008014/2018
EDUVI PEDRAS DO BRASIL - 26813
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
