Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8017
Data de lançamento:
28/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, INDICADORES BIOLÓGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CX. DE INDICADORES BIOLÓGICOS DESTINADOS PARA TESTES DE AUTOCLAVES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2631/2018.
48,60
972,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2018
OUTROS, INDICADORES BIOLÓGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CX. DE INDICADORES BIOLÓGICOS DESTINADOS PARA TESTES DE AUTOCLAVES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2631/2018.
972,00
05/07/2018
OUTROS, INDICADORES BIOLÓGICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 CX. DE INDICADORES BIOLÓGICOS DESTINADOS PARA TESTES DE AUTOCLAVES NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2631/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52193 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
972,00
12/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008017/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
972,00
TOTAL
972,00
972,00
972,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
