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Exercício: 2018
Nome do Credor: ARIANE BEUX	Exportar os Dados

Número do empenho:	8018	Data de lançamento:	28/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	SETOR DE PESSOAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	MATERIAIS DIVERSOS, FORMULÁRIO CONTRA CHEQUE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CX.DE FORMULÁRIOS DE CONTRA CHEQUE DESTINADOS PARA SETOR DE PESSOAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2532/2018.	490,00	1.470,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, FORMULÁRIO CONTRA CHEQUE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CX.DE FORMULÁRIOS DE CONTRA CHEQUE DESTINADOS PARA SETOR DE PESSOAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2532/2018.	1.470,00
02/07/2018	MATERIAIS DIVERSOS, FORMULÁRIO CONTRA CHEQUE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 CX.DE FORMULÁRIOS DE CONTRA CHEQUE DESTINADOS PARA SETOR DE PESSOAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2532/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 593 ANEXA E ATESTADA PELO CHEFE DE SETOR DE PESSOAL ADEMIR REFATTI.		1.470,00
16/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310181 PAGTO. REF. EMPENHO 008018/2018 ARIANE BEUX - 3752			1.470,00
TOTAL		1.470,00	1.470,00	1.470,00
SALDO A PAGAR				0,00