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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8020	Data de lançamento:	28/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, QUEROSENE 5 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DESTINADO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA Nº 153 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2634/2018.	45,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, QUEROSENE 5 LT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DESTINADO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA Nº 153 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2634/2018.	45,00
04/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUEROSENE DESTINADO PARA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA Nº 153 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2634/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7848 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		45,00
12/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853586 PAGTO. REF. EMPENHO 008020/2018 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1			45,00
TOTAL		45,00	45,00	45,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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