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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8033	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS DIVERSAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR DE CORREIA DE ALTERNADOR DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2639/2018.	1.129,65	1.129,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	PEÇAS DIVERSAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR DE CORREIA DE ALTERNADOR DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2639/2018.	1.129,65
04/07/2018	PEÇAS DIVERSAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENSOR DE CORREIA DE ALTERNADOR DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 173 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2639/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8123 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.129,65
12/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850200 PAGTO. REF. EMPENHO 008033/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			1.129,65
TOTAL		1.129,65	1.129,65	1.129,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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