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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8034	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCADE PEÇAS E MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TESNOR DE CORREIA E MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 173 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2640/2018.	680,00	680,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	SERVIÇO TROCADE PEÇAS E MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TESNOR DE CORREIA E MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 173 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2640/2018.	680,00
04/07/2018	SERVIÇO TROCADE PEÇAS E MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE TESNOR DE CORREIA E MANUTENÇÃO REALIZADA NO CAMINHÃO Nº 173 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2640/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2037 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		680,00
12/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850200 PAGTO. REF. EMPENHO 008034/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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