Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8038	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, AUTUADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ATUADOR DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2644/2018.	1.678,60	1.678,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	PEÇAS, FILTROS, AUTUADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ATUADOR DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2644/2018.	1.678,60
09/07/2018	PEÇAS, FILTROS, AUTUADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ATUADOR DESTINADOS PARA CAMINHÃO Nº 111 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2644/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8141 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.678,60
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000697 PAGTO. REF. EMPENHO 008038/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			1.678,60
TOTAL		1.678,60	1.678,60	1.678,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®