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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8044	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA BAIRRO PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2650/2018.	123,25	123,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA BAIRRO PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2650/2018.	123,25
10/07/2018	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA BAIRRO PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2650/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 50189 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		123,25
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850201 PAGTO. REF. EMPENHO 008044/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			123,25
TOTAL		123,25	123,25	123,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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