Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8055
Data de lançamento:
29/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
160.00
MATERIAIS GRAFICOS ORDEM DE PAGAMENTO
4,90
784,00
1.00
MATERIAIS GRAFICOS RECEITÚARIO MÉDICO 8.000
320,00
320,00
1.00
MATERIAIS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 8.000
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES E ORDEM DE PAGAMENTO DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2661/2018.
880,00
880,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
MATERIAIS GRAFICOS ORDEM DE PAGAMENTO MATERIAIS GRAFICOS RECEITÚARIO MÉDICO 8.000 MATERIAIS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 8.000
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES E ORDEM DE PAGAMENTO DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2661/2018.
1.984,00
16/07/2018
MATERIAIS GRAFICOS ORDEM DE PAGAMENTO
MATERIAIS GRAFICOS RECEITÚARIO MÉDICO 8.000
MATERIAIS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL 8.000
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES E ORDEM DE PAGAMENTO DESTINADOS PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2661/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 028 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.984,00
18/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008055/2018
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
1.984,00
TOTAL
1.984,00
1.984,00
1.984,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
