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Exercício: 2018
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8056	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, RECARGAS DE CARTUCHOS VALOR REFERENTE RECARGAS DE CARTCHOS HP 662 E 122 DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2662/2018.	450,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	MATERIAIS DIVERSOS, RECARGAS DE CARTUCHOS VALOR REFERENTE RECARGAS DE CARTCHOS HP 662 E 122 DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2662/2018.	450,00
18/07/2018	MATERIAIS DIVERSOS, RECARGAS DE CARTUCHOS VALOR REFERENTE RECARGAS DE CARTCHOS HP 662 E 122 DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2662/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.180.867 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		450,00
23/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000589 PAGTO. REF. EMPENHO 008056/2018 DRH INFORMATICA LTDA ME - 14438			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00