Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
8057
Data de lançamento:
29/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PONTEIRA CABO, GARRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA DE CABO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 157 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2663/18.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
PEÇAS, PONTEIRA CABO, GARRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA DE CABO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 157 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2663/18.
130,00
09/07/2018
PEÇAS, PONTEIRA CABO, GARRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRA DE CABO E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTONIVELADORA Nº 157 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2663/18. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.063.509 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
