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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8114	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, PALHETA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS DESTINADAS PARA KADET Nº 135 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2667/2018.	65,00	65,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	PEÇAS, PALHETA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS DESTINADAS PARA KADET Nº 135 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2667/2018.	65,00
04/07/2018	PEÇAS, PALHETA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS E LÂMPADAS DESTINADAS PARA KADET Nº 135 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2667/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 155 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		65,00
12/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310172 PAGTO. REF. EMPENHO 008114/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			65,00
TOTAL		65,00	65,00	65,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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