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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8115	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE TROCA DE LÂMPADAS E CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NO KADET Nº 135 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2668/2018.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	SERVIÇO TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE TROCA DE LÂMPADAS E CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NO KADET Nº 135 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2668/2018.	100,00
04/07/2018	SERVIÇO TROCA PEÇAS VALOR REFERENTE TROCA DE LÂMPADAS E CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO REALIZADO NO KADET Nº 135 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2668/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 354 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		100,00
12/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310172 PAGTO. REF. EMPENHO 008115/2018 IRMAOS WOTTRICH LTDA ME - 150			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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