Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
8116
Data de lançamento:
29/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS LANTERNA, FAROL, RELÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO ABT MB 1113 PREFIXO 1778 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2669/2018.
810,00
810,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
PEÇAS LANTERNA, FAROL, RELÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO ABT MB 1113 PREFIXO 1778 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2669/2018.
810,00
09/07/2018
PEÇAS LANTERNA, FAROL, RELÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAROL E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO ABT MB 1113 PREFIXO 1778 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2669/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.063.628 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
