Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
8117
Data de lançamento:
29/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE TROCA DE FAROL, LANTERNA E RELÉ REALIZADO NO CAMINHÃO ABT MB 1113 PREFIXO 1778 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2670/2018.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE TROCA DE FAROL, LANTERNA E RELÉ REALIZADO NO CAMINHÃO ABT MB 1113 PREFIXO 1778 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2670/2018.
300,00
09/07/2018
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE TROCA DE FAROL, LANTERNA E RELÉ REALIZADO NO CAMINHÃO ABT MB 1113 PREFIXO 1778 CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 2670/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 020 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
