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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8119	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE COMPRESSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE COMPRESSOR DESTINADO PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2672/2018.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	OLEO LUBRIFICANTE COMPRESSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE COMPRESSOR DESTINADO PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2672/2018.	100,00
04/07/2018	OLEO LUBRIFICANTE COMPRESSOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE COMPRESSOR DESTINADO PARA CARREGADEIRA Nº 153 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2672/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1950 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		100,00
12/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850199 PAGTO. REF. EMPENHO 008119/2018 SCHIEFELBEIN & FILHA LTDA ME - 4234			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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