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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8125	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS CORRENTE, VELA, LIMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES, VELAS E LIMA DESTINADAS PARA MOTOSSERRA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2678/2018.	192,00	192,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	PEÇAS CORRENTE, VELA, LIMA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES, VELAS E LIMA DESTINADAS PARA MOTOSSERRA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2678/2018.	192,00
02/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTES, VELAS E LIMA DESTINADAS PARA MOTOSSERRA CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2678/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.025.522 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		192,00
09/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310164 PAGTO. REF. EMPENHO 008125/2018 SERGIO KRAMMES JUNIOR ME - 329			192,00
TOTAL		192,00	192,00	192,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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