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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8127	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ENGRENAGEM, CORRENTE, AMORTECEDOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSSERRA STHIL 380 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2680/2018.	454,00	454,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	PEÇAS, ENGRENAGEM, CORRENTE, AMORTECEDOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSSERRA STHIL 380 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2680/2018.	454,00
27/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSSERRA STHIL 380 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2680/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.365.887 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		454,00
14/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850748 PAGTO. REF. EMPENHO 008127/2018 SERGIO KRAMMES JUNIOR ME - 329			454,00
TOTAL		454,00	454,00	454,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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