Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8129 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Assistência Farmacêutica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Assistência Farmacêutica |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS) |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1347/2018. |
0,00 |
5.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2018 |
VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1347/2018. |
5.000,00 |
|
|
| 06/08/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/1476; 001/1448; 001/1453; 001/1470; 001/1449; 001/1440; 001/1428; 001/1424; 001/1425; 001/1426; 001/1427; 001/1430; 001/1431; 001/1432; 001/1433; 001/1434; 001/1435; 001/1436; 001/1441; 001/1444; 001/1452; 001/1460; 001/1463; 001/1464; 001/1465; 001/1466; 001/1468; 001/1469; 001/1471; 001/1445; 001/1472; 001/1474; 001/1451; 001/1450; 001/1439; 001/1437; 001/1438; 001/1455; 001/1475; 001/1429; 001/1447; 001/1442; 001/1446; 001/1458; 001/1473; 001/1443; |
|
3.507,44 |
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| 15/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328067
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 001/1476; 001/1448; 001/1453; 001/1470; 001/1449; 001/1440; 001/1428; 001/1424; 001/1425; 001/1426; 001/1427; 001/1430; 001/1431; 001/1432; 001/1433; 001/1434; 001/1435; 001/1436; 001/1441; 001/1444; 001/1452; 001/1460; 001/1463; 001/1464; 001/1465; 001/1466; 001/1468; 001/1469; 001/1471; 001/1445; 001/1472; 001/1474; 001/1451; 001/1450; 001/1439; 001/1437; 001/1438; 001/1455; 001/1475; 001/1429; 001/1447; 001/1442; 001/1446; 001/1458; 00 |
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3.507,44 |
| 31/08/2018 |
ESTORNO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO |
-1.492,56 |
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| TOTAL |
3.507,44 |
3.507,44 |
3.507,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
