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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FARMACIA TRES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8130	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1347/2018.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	VALOR ESTIMADO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES DIVERSOS DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1347/2018.	1.500,00
06/08/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/403; 001/400; 000/402; 001/399; 001/401; 001/404; 001/398; 001/405; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		850,13
15/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328069 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/403; 001/400; 000/402; 001/399; 001/401; 001/404; 001/398; 001/405; ANEXAS E ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.			850,13
27/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA REALIZADO A MAIOR.	-649,87
TOTAL		850,13	850,13	850,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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