Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA JUNTO AO BRDE, BADESUL, CORSAN E BANRISUL NO DIA 03/07/2018 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP Nº 280/2018.
SAÍDA DIA 02/07: 15 HORAS
RETORNO DIA 03/07: 22 HORAS.
0,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA JUNTO AO BRDE, BADESUL, CORSAN E BANRISUL NO DIA 03/07/2018 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP Nº 280/2018.
SAÍDA DIA 02/07: 15 HORAS
RETORNO DIA 03/07: 22 HORAS.
560,00
29/06/2018
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE REALIZAR VISITA JUNTO AO BRDE, BADESUL, CORSAN E BANRISUL NO DIA 03/07/2018 EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP Nº 280/2018.
SAÍDA DIA 02/07: 15 HORAS.RETORNO DIA 03/07: 22 HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
560,00
02/07/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008133/2018
ABEL GRAVE - 14221
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
