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Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	8168	Data de lançamento:	29/06/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	1.000,00
10/07/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		70,00
12/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327936 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8168/2018 - REF. JULHO/2018 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			70,00
31/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		70,00
03/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327980 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.			70,00
20/08/2018	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		140,00
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328102 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.			140,00
31/08/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		35,00
05/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328169 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8168/2018 - REF. SETEMBRO/2018 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			35,00
10/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		315,00
12/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328229 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8168/2018 - REF. SETEMBRO/2018 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			315,00
16/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		240,00
17/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328402 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			240,00
13/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		70,00
20/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328555 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8168/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			70,00
26/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		35,00
06/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328610 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8168/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			35,00
11/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		25,00
12/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328710 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8168/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242			25,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00