Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8172
Data de lançamento:
29/06/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
4490.52.04.00.00.00 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PROG FINANC DE AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-VAN
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
OUTROS, BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL 30 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL 30KG DESTINADO PARA POSTO SAÚDE PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2256/2018.EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 6886/18.
0,00
411,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2018
OUTROS, BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL 30 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL 30KG DESTINADO PARA POSTO SAÚDE PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2256/2018.EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 6886/18.
411,61
10/07/2018
OUTROS, BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL 30 KG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL 30KG DESTINADO PARA POSTO SAÚDE PROGRESSO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2256/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52285 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
411,61
13/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008172/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
411,61
TOTAL
411,61
411,61
411,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
