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Exercício: 2018
Nome do Credor: ELIANE PESSOA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8178	Data de lançamento:	02/07/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018.	1.000,00
24/07/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		35,00
31/07/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		105,00
03/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327979 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.			105,00
03/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901078 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8178/2018 - REF. JULHO/2018 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			35,00
14/08/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		35,00
16/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328082 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8178/2018 - REF. AGOSTO/2018 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			35,00
10/09/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		140,00
24/09/2018	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		190,00
28/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328283 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			190,00
28/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328232 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8178/2018 - REF. SETEMBRO/2018 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			140,00
22/10/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		70,00
29/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328430 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8178/2018 - REF. OUTUBRO/2018 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			70,00
26/11/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		70,00
29/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328609 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8178/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			70,00
31/12/2018	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		175,00
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328808 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8178/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 ELIANE PESSOA DA SILVA - 18845			175,00
31/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-180,00
TOTAL		820,00	820,00	820,00
SALDO A PAGAR				0,00