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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8182 Data de lançamento: 02/07/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 10.000,00
10/07/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 245,00
11/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327938 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2018 - REF. JULHO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 245,00
17/07/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 315,00
18/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901049 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2018 - REF. JULHO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 315,00
24/07/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 280,00
26/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901073 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2018 - REF. JULHO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 280,00
31/07/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 140,00
01/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327976 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 140,00
06/08/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 210,00
06/08/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 175,00
06/08/2018 ESTORNO DE EMPENHPO DEVIDO LIQUIDAÇÃO INCORRETA -175,00
08/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328014 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 210,00
14/08/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 400,00
15/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328073 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2018 - REF. AGOSTO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 400,00
20/08/2018 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 295,00
24/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328103 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 295,00
28/08/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DE OBRAS E VIAÇÃO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 280,00
30/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328125 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2018 - REF. AGOSTO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 280,00
31/08/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
05/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328172 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2018 - REF. AGOSTO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 330,00
10/09/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 70,00
18/09/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
24/09/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 210,00
25/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328233 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2018 - REF. SETEMBRO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 70,00
25/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328266 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
27/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328285 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 210,00
28/09/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 260,00
04/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328311 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 260,00
08/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 505,00
10/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328345 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2018 - REF. OUTUBRO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 505,00
16/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 210,00
17/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328406 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 210,00
23/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 225,00
24/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328427 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2018 - REF. OUTUBRO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 225,00
29/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 280,00
31/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 105,00
31/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328453 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2018 - REF. OUTUBRO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 280,00
07/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328493 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 105,00
13/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 385,00
20/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 190,00
21/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328552 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 385,00
21/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328570 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 190,00
26/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 245,00
28/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328614 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 245,00
30/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 175,00
05/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 175,00
10/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 280,00
13/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328715 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8182/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153 280,00
27/12/2018 EMPENHOANULADO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA. -3.000,00
28/12/2018 EMPENHO ANULADO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA. -1.035,00
TOTAL 5.965,00 5.965,00 5.965,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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