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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO VOGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8184 Data de lançamento: 02/07/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 10.000,00
10/07/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 280,00
17/07/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 295,00
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327940 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. JULHO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 280,00
20/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901047 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. JULHO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 295,00
24/07/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 315,00
31/07/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 315,00
06/08/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 175,00
08/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327974 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 315,00
08/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901072 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. JULHO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 315,00
10/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328017 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 175,00
14/08/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 245,00
20/08/2018 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 175,00
28/08/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 295,00
30/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328101 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 175,00
30/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328129 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. AGOSTO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 295,00
30/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328084 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. AGOSTO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 245,00
31/08/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 225,00
10/09/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 210,00
10/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328168 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. AGOSTO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 225,00
18/09/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 310,00
18/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328227 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 210,00
08/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
16/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 120,00
18/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328350 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 330,00
18/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328268 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 310,00
18/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328401 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 120,00
23/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 380,00
24/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328423 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 380,00
29/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 365,00
31/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 175,00
07/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328489 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 175,00
07/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328457 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 365,00
13/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 470,00
19/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 280,00
19/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328551 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 470,00
22/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328576 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 280,00
26/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 365,00
30/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 225,00
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328648 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 225,00
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328615 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 365,00
10/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 450,00
12/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328716 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 450,00
18/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 345,00
20/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 35,00
21/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328750 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 345,00
31/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 140,00
31/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328809 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 140,00
31/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328782 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8184/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MARCELO VOGEL - 4116 35,00
31/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -3.480,00
TOTAL 6.520,00 6.520,00 6.520,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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