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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EVALDO LEONDINO DIESEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8185 Data de lançamento: 02/07/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 10.000,00
24/07/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 245,00
26/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901076 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2018 - REF. JULHO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 245,00
31/07/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 280,00
01/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327975 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 280,00
06/08/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 350,00
09/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328011 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 350,00
14/08/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 350,00
16/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328081 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2018 - REF. AGOSTO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 350,00
20/08/2018 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 280,00
22/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328109 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 280,00
28/08/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 400,00
29/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328124 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2018 - REF. AGOSTO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 400,00
31/08/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
05/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328167 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2018 - REF. SETEMBRO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 330,00
10/09/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 210,00
12/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328230 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2018 - REF. SETEMBRO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 210,00
18/09/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS., 420,00
19/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328264 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS., 420,00
24/09/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 490,00
27/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328286 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 490,00
28/09/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 260,00
03/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328309 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 260,00
08/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 140,00
11/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328346 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2018 - REF. OUTUBRO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 140,00
16/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 490,00
17/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328408 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 490,00
22/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 350,00
24/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328429 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2018 - REF. OUTUBRO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 350,00
29/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 365,00
31/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 70,00
31/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328451 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2018 - REF. OUTUBRO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 365,00
07/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328488 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 70,00
13/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 680,00
14/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328554 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 680,00
20/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 210,00
21/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328573 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 210,00
26/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 420,00
28/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328612 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 420,00
30/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 280,00
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328649 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 280,00
11/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 400,00
12/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328712 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 400,00
18/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 590,00
19/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328747 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 590,00
20/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 280,00
26/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328787 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 280,00
31/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 350,00
31/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328810 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 350,00
31/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -1.760,00
TOTAL 8.240,00 8.240,00 8.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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