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Exercício: 2018
Nome do Credor: ALDEMIR ANTONIO BRANDAO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8188	Data de lançamento:	02/07/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP DO PROJETO CAPACITAR NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 03/07/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 044/18.	0,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP DO PROJETO CAPACITAR NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 03/07/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 044/18.	154,00
02/07/2018	VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE WORKSHOP DO PROJETO CAPACITAR NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 03/07/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 044/18. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DO SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		154,00
19/12/2018	ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.		-154,00
19/12/2018	ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.	-154,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00