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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MATEUS NICOLODI DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8189 Data de lançamento: 02/07/2018
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. 10.000,00
10/07/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 350,00
12/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327941 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. JULHO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 350,00
17/07/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 455,00
18/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901046 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. JULHO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 455,00
24/07/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 70,00
26/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901075 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. JULHO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 70,00
31/07/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 350,00
02/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327972 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 350,00
06/08/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 350,00
09/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328012 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 350,00
14/08/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 350,00
16/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328080 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. AGOSTO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 350,00
20/08/2018 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 465,00
22/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328108 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 465,00
28/08/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 435,00
29/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328127 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. AGOSTO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 435,00
31/08/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 400,00
06/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328164 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 400,00
10/09/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 385,00
12/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328226 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. SETEMBRO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 385,00
18/09/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 380,00
19/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328262 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 380,00
24/09/2018 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 260,00
26/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328284 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/07/2018 A 31/12/2018. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2018, DE 02/01/2018. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 260,00
28/09/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 280,00
03/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328313 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 280,00
08/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 420,00
10/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328343 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 420,00
16/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 380,00
17/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328404 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 380,00
23/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 280,00
24/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328425 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 280,00
29/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 520,00
31/10/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 140,00
31/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328455 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. OUTUBRO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 520,00
07/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328492 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 140,00
13/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 695,00
14/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328550 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 695,00
20/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 450,00
21/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328575 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 450,00
26/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 365,00
28/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328611 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 365,00
30/11/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 380,00
05/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328651 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 380,00
11/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 450,00
12/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328714 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 450,00
18/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 400,00
19/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328748 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 400,00
20/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
26/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328784 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 330,00
31/12/2018 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 315,00
31/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328812 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8189/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 315,00
31/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -345,00
TOTAL 9.655,00 9.655,00 9.655,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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