Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8196
Data de lançamento:
03/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO 59 X 0,7 CM
3,80
76,00
10.00
MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO LAMINADO 37 X 28 CM
8,25
82,50
10.00
MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO LAMINADO 20 X 25 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA IDENTIFICAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 277/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2683/2018.
4,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2018
MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO 59 X 0,7 CM MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO LAMINADO 37 X 28 CM MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO LAMINADO 20 X 25 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA IDENTIFICAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 277/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2683/2018.
198,50
11/07/2018
MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO 59 X 0,7 CM
MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO LAMINADO 37 X 28 CM
MATERIAIS GRAFICOS ADESIVO LAMINADO 20 X 25 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA COLOCAÇÃO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PARA IDENTIFICAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 277/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2683/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 066 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
198,50
13/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853601
PAGTO. REF. EMPENHO 008196/2018
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
198,50
TOTAL
198,50
198,50
198,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
