Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS GABINETE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEÇAS LAMPADAS HA 64150
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO CHERRY CELER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FROTA Nº 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 279/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2685/2018.
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2018
PEÇAS LAMPADAS HA 64150
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO CHERRY CELER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FROTA Nº 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 279/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2685/2018.
60,00
13/07/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO CHERRY CELER DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FROTA Nº 182, CFE MEMORANDO SAP Nº 279/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2685/2018.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.120.938 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
60,00
18/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853000
PAGTO. REF. EMPENHO 008199/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
