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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8200	Data de lançamento:	03/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIOS PARALELO, FLEXIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO INTERNO SO 0729/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2686/2018.	119,40	119,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIOS PARALELO, FLEXIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO INTERNO SO 0729/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2686/2018.	119,40
10/07/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, FIOS PARALELO, FLEXIVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO INTERNO SO 0729/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2686/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50240 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		119,40
13/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850201 PAGTO. REF. EMPENHO 008200/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			119,40
TOTAL		119,40	119,40	119,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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