Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8201 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Assistência Farmacêutica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Assistência Farmacêutica |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS) |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MEDICAMENTO RITALINA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RITALINA 10MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2700/2018. |
28,62 |
28,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
MEDICAMENTO RITALINA 10 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RITALINA 10MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2700/2018. |
28,62 |
|
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| 07/08/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO CFE MEMORANDO SS/EC 1636/2018. |
-28,62 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
