Nome do Credor: DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078
Dados do Empenho
Número do empenho:
8202
Data de lançamento:
03/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DIVERSOS DE MANUTENÇÃO(TROCA DE LÂMPADAS,INSTALAÇÃO DE GANCHOS,TROCA DE TORNEIRA E ANEL DE VEDAÇÃO DA SALA DE TRIAGEM)
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1340/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2687/2018.
800,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2018
SERVIÇO DIVERSOS DE MANUTENÇÃO(TROCA DE LÂMPADAS,INSTALAÇÃO DE GANCHOS,TROCA DE TORNEIRA E ANEL DE VEDAÇÃO DA SALA DE TRIAGEM)
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1340/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2687/2018.
800,00
10/07/2018
SERVIÇO DIVERSOS DE MANUTENÇÃO(TROCA DE LÂMPADAS,INSTALAÇÃO DE GANCHOS,TROCA DE TORNEIRA E ANEL DE VEDAÇÃO DA SALA DE TRIAGEM)
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1340/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2687/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 014 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
800,00
16/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008202/2018
DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078 - 25379
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
