Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8205
Data de lançamento:
03/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO , AVENTAL
14,03
42,09
10.00
MATERIAL DE AMBULATÓRIO ABAIXADOR DE LINGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1301/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2688/2018.
3,60
36,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO , AVENTAL MATERIAL DE AMBULATÓRIO ABAIXADOR DE LINGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1301/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2688/2018.
78,09
18/07/2018
MATERIAL DE AMBULATÓRIO , AVENTAL
MATERIAL DE AMBULATÓRIO ABAIXADOR DE LINGUA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1301/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2688/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52519 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
78,09
23/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008205/2018
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
78,09
TOTAL
78,09
78,09
78,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
