Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
8206
Data de lançamento:
03/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CONVITES DESTINADOS PARA EVENTO DE HOMENAGEM AOS AGENTES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2703/2018.
1,60
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CONVITES DESTINADOS PARA EVENTO DE HOMENAGEM AOS AGENTES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2703/2018.
480,00
11/07/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CONVITES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 CONVITES DESTINADOS PARA EVENTO DE HOMENAGEM AOS AGENTES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2703/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 159 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
480,00
17/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008206/2018
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
