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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DENVER MICHEL DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8208	Data de lançamento:	03/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO DO POSTÃO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2704/2018.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO DO POSTÃO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2704/2018.	300,00
10/07/2018	SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO DO POSTÃO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2704/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº 0317 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		300,00
19/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008208/2018 DENVER MICHEL DOS SANTOS - 22543			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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