Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8212 |
Data de lançamento: |
03/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.02.00.00 - LEITES E SUPL. ALIMENTARES PARA DISTRIBUIÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
OUTROS, LEITE TROPHIC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE TROPHIC DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2706/2018. |
27,90 |
167,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2018 |
OUTROS, LEITE TROPHIC
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE TROPHIC DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2706/2018. |
167,40 |
|
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| 13/09/2018 |
EMPENHO ANULADO DEVIDO VALOR EM DUPLICIDADE. |
-167,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
