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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JANIO LUIZ KUMM 35816880004

Dados do Empenho

Número do empenho:	8222	Data de lançamento:	03/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TROCA LAMPADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2711/2018.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2018	SERVIÇO TROCA LAMPADA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2711/2018.	90,00
11/07/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS REALIZADAS NO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2711/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 89 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		90,00
17/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008222/2018 JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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