3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MICTÓRIO,MANUTENÇÃO DE VASO, TROCA DE VÁLVULAS, TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE TOMADAS SIMPLES REALIZADAS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2712/2018.
340,00
340,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2018
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MICTÓRIO,MANUTENÇÃO DE VASO, TROCA DE VÁLVULAS, TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE TOMADAS SIMPLES REALIZADAS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2712/2018.
340,00
11/07/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE MICTÓRIO,MANUTENÇÃO DE VASO, TROCA DE VÁLVULAS, TROCA DE LÂMPADAS E TROCA DE TOMADAS SIMPLES REALIZADAS NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2712/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 88 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
340,00
17/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008223/2018
JANIO LUIZ KUMM 35816880004 - 6854
340,00
TOTAL
340,00
340,00
340,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
