Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8224	Data de lançamento:	03/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:	PAB FIXO-4510

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MATERIAIS ELÉTRICOS LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2713/2018.	22,00	44,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2713/2018.	44,00
10/07/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA POSTO ODONTOLÓGICO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2713/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50216 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		44,00
16/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008224/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			44,00
TOTAL		44,00	44,00	44,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®