3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2714/2018.
1.137,71
1.137,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2714/2018.
1.137,71
10/07/2018
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE - POSTÃO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2714/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50217 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
1.137,71
16/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008225/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
1.137,71
TOTAL
1.137,71
1.137,71
1.137,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
