Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8357
Data de lançamento:
04/07/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHAS DE VISITA 2.000 UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN DE FOLHAS DE VISITA DOMICIAR DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES COM.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2728/2018.
330,00
330,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHAS DE VISITA 2.000 UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN DE FOLHAS DE VISITA DOMICIAR DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES COM.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2728/2018.
330,00
23/07/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FOLHAS DE VISITA 2.000 UND
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.000UN DE FOLHAS DE VISITA DOMICIAR DESTINADAS PARA USO DAS AGENTES COM.SAÚDE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 2728/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 029 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
330,00
27/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008357/2018
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
330,00
TOTAL
330,00
330,00
330,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
