Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PALHETAS, LAMPADAS, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS IRV 8560 FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1359/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2722/2018.
185,00
185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2018
PEÇAS, PALHETAS, LAMPADAS, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS IRV 8560 FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1359/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2722/2018.
185,00
10/07/2018
PEÇAS, PALHETAS, LAMPADAS, SOQUETE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO DO ÔNIBUS IRV 8560 FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1359/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2722/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.093.723 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
185,00
16/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008359/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
185,00
TOTAL
185,00
185,00
185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
