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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8360	Data de lançamento:	04/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, KIT BOMBA 103R2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BOMBA DESTINADA PARA KOMBI Nº 99 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2730/2018.	170,00	170,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2018	PEÇAS, KIT BOMBA 103R2 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BOMBA DESTINADA PARA KOMBI Nº 99 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2730/2018.	170,00
13/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT BOMBA DESTINADA PARA KOMBI Nº 99 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 2730/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 020.103.511 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		170,00
18/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853000 PAGTO. REF. EMPENHO 008360/2018 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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