Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS IRV 8560 FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1359/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2723/2018.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2018
SERVIÇO ELÉTRICO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS IRV 8560 FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1359/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2723/2018.
40,00
11/07/2018
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO ÔNIBUS IRV 8560 FROTA Nº 150 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1359/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 2723/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 231 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
40,00
16/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008361/2018
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
