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Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	8366	Data de lançamento:	04/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CABO DE ACIONAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO DE ACIONAMENTO DESTINADO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE MB-1718 PLACA IQU 0394 FROTA Nº 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 740/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2725/2018.	118,45	118,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2018	PEÇAS, CABO DE ACIONAMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO DE ACIONAMENTO DESTINADO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE MB-1718 PLACA IQU 0394 FROTA Nº 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 740/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2725/2018.	118,45
13/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM CABO DE ACIONAMENTO DESTINADO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE MB-1718 PLACA IQU 0394 FROTA Nº 136 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 740/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2725/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8155 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		118,45
18/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850653 PAGTO. REF. EMPENHO 008366/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			118,45
TOTAL		118,45	118,45	118,45
SALDO A PAGAR				0,00