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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8367	Data de lançamento:	04/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ARRUELA, PINO, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A PÁ CARREGADEIRA FROTA 153DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 741/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2726/2018.	18,80	18,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2018	PEÇAS, ARRUELA, PINO, PORCA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A PÁ CARREGADEIRA FROTA 153DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 741/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2726/2018.	18,80
13/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA A PÁ CARREGADEIRA FROTA 153DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 741/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 2726/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8156 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		18,80
18/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850653 PAGTO. REF. EMPENHO 008367/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			18,80
TOTAL		18,80	18,80	18,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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